ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету Виноградівської міської територіальної громади за 2022 рік
За 2022 рік до бюджету Виноградівської міської територіальної громади надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) без урахування міжбюджетних трансфертів по загальному та спеціальному фондах в сумі 341 504,1 тис.грн., що на 23,3 відсотка або на 64 447,7 тис.грн. більше ніж за 2021 рік (277 056,4 тис.грн.).
До загального фонду міського бюджету за 2022 рік мобілізовано доходів у сумі 325 583,7 тис.грн., що складає 105,4 відс. до затверджених планових показників з урахуванням змін та 128,5 відсотків до фактичних надходжень попереднього року (253 404,5 тис.грн.).
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду становить 74,0 відсотків. За підсумками 2022 року обсяги надходжень вказаного податку становили 241 073,5 тис.грн., планові показники з урахуванням змін виконано на 105,7 відсотків. У порівнянні з 2021 роком надходження зросли на 38,5 відсотків або на 67 031,4 тис.грн.
На збільшення зазначеного податку вплинули надходження з доходів від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та виплат додаткових винагород, одержаних військовослужбовцями.
Вагомим джерелом доходів загального фонду є єдиний податок. При уточненому плані 39 017,6 тис.грн. надійшло 39 278,4 тис.грн. (питома вага 12,1 відсотків). Затверджений плановий показник виконано на 100,7 відсотків та на 109,3 відсотків до надходжень 2021 року.
Ще одним важливим джерелом доходів міського бюджету є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок. За 2022 рік до бюджету надходження зазначених платежів становлять 18 992,9 тис.грн. при уточненому плані на відповідний період 20 320,1 тис.грн., або 93,5 відсотків плану. У порівнянні з надходженнями попереднього звітного року надходження зросли на 243,7 тис.грн. Невиконання плану виникло в основному в зв’язку із зменшенням надходжень земельного податку по причині внесення змін до методики проведення нормативно-грошової оцінки землі та невчасним нарахування земельного податку з фізичних осіб, податку на нерухоме майно.
За 2022 рік по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при запланованих 6 129,1 тис.грн отримано 8 113,8 тис.грн., що більше фактичних надходжень минулого року на 525,2 тис.грн. Для компенсації втрат місцевих бюджетів, в зв’язку із відміненою акцизного податку з роздрібної торгівлі нафтопродуктами до місцевих бюджетів перераховується частина акцизного податку з виробленого в Україні та введеного на митну територію України пального. Так, за аналізований період до бюджету громади перераховано 539,2 тис.грн. частини акцизного податку з виробленого пального та 3 418,9 тис.грн. із ввезеного на митну територію України. Однак, в зв’язку з встановленням на період воєнного стану нульових ставок акцизного податку на пальне в порівнянні з минулим роком в бюджет громади надійшло відповідно на 1 807,2 тис.грн та 4 553,4 тис.грн. менше.
У 2022 році значно зросли надходження інших адміністративних послуг, при запланованих 2 258,0 тис.грн. фактично надійшло 10 783,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження збільшились на 7 852,9 тис.грн. Надходження збільшились від надання послуг по оформленню і видачі паспорта громадянина України у вигляді картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
До спеціального фонду за 2022 рік надійшло 15 920,4 тис.грн. при уточненому плані 15 712,3 тис.грн., що становить 101,3 відсотків до уточненого плану на рік та 67,3 відсотків надходжень попереднього року.
Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (71,0 відс. обсягу надходжень спеціального фонду). У 2022 році надходження становили 11 303,0 тис. грн. проти 13 803,3 тис.грн. за попередній рік і зменшилися на 18,1 відсотки. Надходження зменшилися в зв’язку із введенням карантину у загальноосвітніх школах для недопущення розвитку гостро респіраторних вірусних інфекцій та припиненням роботи закладів освіти у період воєнного стану.
Надходження доходів до спеціального фонду, які є джерелом фінансування бюджету розвитку за 2022 рік склали 4 280,5 тис. грн. при запланованих 4 000,0 тис.грн., або виконання склало 101,9 відс. плану. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшились на 4 993,3 тис.грн.
З бюджетів усіх рівнів по загальному та спеціальному фондах за відповідний період одержано субвенцій, дотацій на загальну суму 237 735,2 тис.грн. при уточненому плані 239 127,9 тис.грн. Сума трансфертів зменшилась порівняно з минулим роком на 72 311,0 тис.грн.
Видатки загального та спеціального фондів міського бюджету за 2022 рік склали 567 997,5тис.грн. при уточненому плані за вказаний період 596 220,1 тис.грн., виконання становить 95,8 відсотка. В порівнянні із відповідним періодом 2021 року загальний обсяг видатків міського бюджету зменшився на 24 817,4 тис.грн.
Видатки на управління за рік становлять 46 920,0 тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 8,3 відсотка. За рахунок даних коштів утримується міська рада, відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму, комунального майна територіальної громади та фінансовий.
Видатки галузі ,,Освіта” виконано за рік в сумі 408 867,9 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків міського бюджету займає 72,0 відсотки. По програмах, затверджених по галузі ,,Освіта” профінансовані видатки у сумі 327,0 тис.грн. Обсяг видатків на освіту у порівнянні з відповідним періодом 2021 року зріс на 4 208,4 тис. грн.
На ,,Охорону здоров’я” використано коштів за 2022 рік в сумі 12 029,7 тис.грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків міського бюджету займає 2,1 відсотка. За рахунок вищенаведених коштів проводиться фінансування районної лікарні, центру первинної медико санітарної допомоги (оплата спожитих енергоносіїв). По програмах, затверджених по галузі ,,Охорона здоров’я” проведені видатки в сумі 2 048,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року обсяг фінансування на дану галузь зменшився на 4 520,4 тис.грн.
Видатки на соціальний захист населення за рік складають – 8 355,3 тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 1,5 відсотка. За рахунок даних коштів фінансується центр надання соціальних послуг. Видатки на його утримання становлять 5 274,2 тис. грн.. Також з міського бюджету профінансовані програми в сумі 3 058,9 тис.грн.
На галузь ,,Культура” видатки за 2022 рік становлять 10 366,7 тис. грн. і займають у загальному обсязі видатків міського бюджету – 1,8 відсотка. По програмах, затверджених по галузі ,,Культура” видатки склали 184,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року обсяг фінансування на дану галузь зріс на 213,8 тис. грн.
Видатки по фізичній культурі і спорту виконані за рік в сумі 3 428,9 тис. грн. або профінансовано на 95,7 відсотка до уточненого плану за звітний період (уточнений план – 3 584,7 тис. грн.). По програмах, затверджених по галузі ,,Фізична культура і спорт” видатки склали 1 009,7 тис.грн.
За 2022 рік спрямовано вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету у сумі 23 562,9 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 727,7 тис.грн.; субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 208,6 тис.грн.; субвенція на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій – 527,9 тис.грн., субвенція на реалізацію інфраструктурних об’єктів соціально-культурної сфери – 19 499,2 тис.грн.).
Виділено кошти на видатки бюджету розвитку в сумі 32 046,3 тис.грн., з них:
За рахунок повернення кредитів на програму ,,Власний дім” виділено 320,0 тис.грн – по спеціальному фонду для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
Порівняльна інформація про виконання бюджету Виноградівської міської територіальної громади за 2021 та 2022 роки, додається.
Начальник фінансового відділу Ганна МАРУШКА
| Додаток 4 | ||||||||||
| до рішення 21-ої сесії | ||||||||||
| Виноградівської міської ради | ||||||||||
| восьмого скликання | ||||||||||
| від 28 лютого 2023 року № 1149 | ||||||||||
| Джерела фінансування міського бюджету за 2022 рік | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього по обох фондах | |||||||
| Уточнений план на 2022 рік | Виконання на звітну дату | Уточнений план на 2022 рік (розпис) |
Виконання на звітну дату | Уточнений план на 2022 рік | Виконання на звітну дату | |||||
| Дефіцит-профіцит | 8 330 138,56 | 38 673 296,83 | -40 952 537,73 | -27 431 595,21 | -32 622 399,17 | 11 241 701,62 | ||||
| Фінансування за активними операціями | -8 330 138,56 | -25 607 721,83 | 40 354 123,09 | 26 903 725,97 | 32 023 984,53 | 1 296 004,14 | ||||
| Зміни обсягів готівкових коштів | -8 330 138,56 | -38 673 296,83 | 40 354 123,09 | 27 431 598,96 | 32 023 984,53 | -11 241 697,87 | ||||
| На початок періоду | 24 166 282,58 | 24 166 282,58 | 8 787 018,13 | 9 616 890,72 | 32 953 300,71 | 33 783 173,30 | ||||
| На кінець звітного періоду | 603 455,35 | 36 264 459,91 | 325 860,83 | 8 760 411,26 | 929 316,18 | 45 024 871,17 | ||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -31 892 965,79 | -26 575 119,50 | 31 892 965,79 | 26 575 119,50 | ||||||
| Інші розрахунки | 13 065 575,00 | -527 872,99 | 12 537 702,01 | |||||||
| Секретар міської ради | Сніжана ПОПОВИЧ | |||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||
| Рішення 21-ої сесії | |||||||||||||
| Виноградівської міської ради | |||||||||||||
| восьмого скликання | |||||||||||||
| 28.02.2023 № 1155 | 1149 | ||||||||||||
| Порівняльна інформація про виконання бюджету Виноградіської міської територіальної громади за 2021 та 2022 роки | |||||||||||||
| грн. | |||||||||||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього по обох фондах | |||||||||
| 2021 рік | 2022 рік | % виконання звітного періоду 2022 року до 2021 року | Відхилення (+,-) | 2021 рік | 2022 рік | % виконання звітного періоду 2022 року до 2021 року | Відхилення (+,-) | 2021 рік | 2022 рік | % виконання звітного періоду 2022 року до 2021 року | Відхилення (+,-) | ||
| ДОХОДИ-всього | 555 920 173,91 | 563 318 825,81 | 101,3 | 7 398 651,90 | 31 182 395,40 | 15 920 414,69 | 51,1 | -15 261 980,7 | 587 102 569,31 | 579 239 240,50 | 98,7 | -7 863 328,81 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 247 266 587,07 | 312 251 604,95 | 126,3 | 64 985 017,88 | 145 832,68 | 149 875,74 | 102,8 | 4 043,1 | 247 412 419,75 | 312 401 480,69 | 126,3 | 64 989 060,94 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 174 042 322,62 | 241 082 024,86 | 138,5 | 67 039 702,24 | ########## | 174 042 322,62 | 241 082 024,86 | 138,5 | 67 039 702,24 | |||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 174 042 070,62 | 241 073 522,86 | 138,5 | 67 031 452,24 | ########## | 174 042 070,62 | 241 073 522,86 | 138,5 | 67 031 452,24 | |||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 165 623 489,22 | 189 107 055,86 | 114,2 | 23 483 566,64 | ########## | 165 623 489,22 | 189 107 055,86 | 114,2 | 23 483 566,64 | |||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 5 467 328,39 | 36 793 950,00 | 673,0 | 31 326 621,61 | ########## | 5 467 328,39 | 36 793 950,00 | 673,0 | 31 326 621,61 | |||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 789 768,07 | 12 799 145,43 | 1 620,6 | 12 009 377,36 | ########## | 789 768,07 | 12 799 145,43 | 1 620,6 | 12 009 377,36 | |||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 161 484,94 | 2 373 371,57 | 109,8 | 211 886,63 | ########## | 2 161 484,94 | 2 373 371,57 | 109,8 | 211 886,63 | |||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 252,00 | 8 502,00 | 3 373,8 | 8 250,00 | ########## | 252,00 | 8 502,00 | 3 373,8 | 8 250,00 | |||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 252,00 | 8 502,00 | 3 373,8 | 8 250,00 | ########## | 252,00 | 8 502,00 | 3 373,8 | 8 250,00 | |||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 90 810,68 | 195 665,27 | 215,5 | 104 854,59 | ########## | 90 810,68 | 195 665,27 | 215,5 | 104 854,59 | |||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 64 594,41 | 164 958,68 | 255,4 | 100 364,27 | ########## | 64 594,41 | 164 958,68 | 255,4 | 100 364,27 | |||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 58 934,91 | 33 872,93 | 57,5 | -25 061,98 | ########## | 58 934,91 | 33 872,93 | 57,5 | -25 061,98 | |||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 5 659,50 | 131 085,75 | 2 316,2 | 125 426,25 | ########## | 5 659,50 | 131 085,75 | 2 316,2 | 125 426,25 | |||
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 747,18 | 40,00 | 5,4 | -707,18 | ########## | 747,18 | 40,00 | 5,4 | -707,18 | |||
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 747,18 | 40,00 | 5,4 | -707,18 | ########## | 747,18 | 40,00 | 5,4 | -707,18 | |||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 25 469,09 | 30 666,59 | 120,4 | 5 197,50 | ########## | 25 469,09 | 30 666,59 | 120,4 | 5 197,50 | |||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 25 469,09 | 30 666,59 | 120,4 | 5 197,50 | ########## | 25 469,09 | 30 666,59 | 120,4 | 5 197,50 | |||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 17 907 452,17 | 12 072 005,24 | 67,4 | -5 835 446,93 | ########## | 17 907 452,17 | 12 072 005,24 | 67,4 | -5 835 446,93 | |||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 346 445,47 | 539 235,41 | 23,0 | -1 807 210,06 | ########## | 2 346 445,47 | 539 235,41 | 23,0 | -1 807 210,06 | |||
| 14021900 | Пальне | 2 346 445,47 | 539 235,41 | 23,0 | -1 807 210,06 | ########## | 2 346 445,47 | 539 235,41 | 23,0 | -1 807 210,06 | |||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 7 972 370,85 | 3 418 928,27 | 42,9 | -4 553 442,58 | ########## | 7 972 370,85 | 3 418 928,27 | 42,9 | -4 553 442,58 | |||
| 14031900 | Пальне | 7 972 370,85 | 3 418 928,27 | 42,9 | -4 553 442,58 | ########## | 7 972 370,85 | 3 418 928,27 | 42,9 | -4 553 442,58 | |||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 7 588 635,85 | 8 113 841,56 | 106,9 | 525 205,71 | ########## | 7 588 635,85 | 8 113 841,56 | 106,9 | 525 205,71 | |||
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 2 072 270,88 | ######### | 2 072 270,88 | 2 072 270,88 | ########## | 2 072 270,88 | ||||||
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 6 041 570,68 | ######### | 6 041 570,68 | 6 041 570,68 | ########## | 6 041 570,68 | ||||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 55 226 001,60 | 58 901 909,58 | 106,7 | 3 675 907,98 | ########## | 55 226 001,60 | 58 901 909,58 | 106,7 | 3 675 907,98 | |||
| 18010000 | Податок на майно | 18 749 201,58 | 18 992 887,06 | 101,3 | 243 685,48 | ########## | 18 749 201,58 | 18 992 887,06 | 101,3 | 243 685,48 | |||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 61 044,02 | 79 479,45 | 130,2 | 18 435,43 | ########## | 61 044,02 | 79 479,45 | 130,2 | 18 435,43 | |||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 500 784,85 | 498 096,96 | 99,5 | -2 687,89 | ########## | 500 784,85 | 498 096,96 | 99,5 | -2 687,89 | |||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 848 194,89 | 1 521 846,41 | 179,4 | 673 651,52 | ########## | 848 194,89 | 1 521 846,41 | 179,4 | 673 651,52 | |||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 1 942 168,78 | 2 861 596,38 | 147,3 | 919 427,60 | ########## | 1 942 168,78 | 2 861 596,38 | 147,3 | 919 427,60 | |||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 7 522 553,19 | 4 915 207,12 | 65,3 | -2 607 346,07 | ########## | 7 522 553,19 | 4 915 207,12 | 65,3 | -2 607 346,07 | |||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 423 777,41 | 4 238 251,28 | 123,8 | 814 473,87 | ########## | 3 423 777,41 | 4 238 251,28 | 123,8 | 814 473,87 | |||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 621 795,74 | 1 814 153,59 | 111,9 | 192 357,85 | ########## | 1 621 795,74 | 1 814 153,59 | 111,9 | 192 357,85 | |||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 754 716,04 | 2 882 988,87 | 104,7 | 128 272,83 | ########## | 2 754 716,04 | 2 882 988,87 | 104,7 | 128 272,83 | |||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 40 833,33 | 104 167,00 | 255,1 | 63 333,67 | ########## | 40 833,33 | 104 167,00 | 255,1 | 63 333,67 | |||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 33 333,33 | 77 100,00 | 231,3 | 43 766,67 | ########## | 33 333,33 | 77 100,00 | 231,3 | 43 766,67 | |||
| 18030000 | Туристичний збір | 525 500,73 | 630 654,92 | 120,0 | 105 154,19 | ########## | 525 500,73 | 630 654,92 | 120,0 | 105 154,19 | |||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7 718,51 | 10 800,00 | 139,9 | 3 081,49 | ########## | 7 718,51 | 10 800,00 | 139,9 | 3 081,49 | |||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 517 782,22 | 619 854,92 | 119,7 | 102 072,70 | ########## | 517 782,22 | 619 854,92 | 119,7 | 102 072,70 | |||
| 18050000 | Єдиний податок | 35 951 299,29 | 39 278 367,60 | 109,3 | 3 327 068,31 | ########## | 35 951 299,29 | 39 278 367,60 | 109,3 | 3 327 068,31 | |||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 5 246 388,00 | 8 303 738,42 | 158,3 | 3 057 350,42 | ########## | 5 246 388,00 | 8 303 738,42 | 158,3 | 3 057 350,42 | |||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 30 404 333,78 | 30 719 231,83 | 101,0 | 314 898,05 | ########## | 30 404 333,78 | 30 719 231,83 | 101,0 | 314 898,05 | |||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 300 577,51 | 255 397,35 | 85,0 | -45 180,16 | ########## | 300 577,51 | 255 397,35 | 85,0 | -45 180,16 | |||
| 19000000 | Інші податки та збори | 145 832,68 | 149 875,74 | 102,8 | 4 043,1 | 145 832,68 | 149 875,74 | 102,8 | 4 043,06 | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 145 832,68 | 149 875,74 | 102,8 | 4 043,1 | 145 832,68 | 149 875,74 | 102,8 | 4 043,06 | ||||
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 18 294,60 | 16 199,77 | 88,5 | -2 094,8 | 18 294,60 | 16 199,77 | 88,5 | -2 094,83 | ||||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | 1 298,96 | 3 124,40 | 240,5 | 1 825,4 | 1 298,96 | 3 124,40 | 240,5 | 1 825,44 | ||||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 126 239,12 | 130 551,57 | 103,4 | 4 312,5 | 126 239,12 | 130 551,57 | 103,4 | 4 312,45 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 6 137 899,26 | 13 332 045,86 | 217,2 | 7 194 146,60 | 14 136 100,06 | 11 326 058,61 | 80,1 | -2 810 041,5 | 20 273 999,32 | 24 658 104,47 | 121,6 | 4 384 105,15 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 378 562,47 | 169 184,95 | 44,7 | -209 377,52 | 284 022,81 | 23 015,97 | 8,1 | -261 006,8 | 662 585,28 | 192 200,92 | 29,0 | -470 384,36 |
| 21080000 | Інші надходження | 378 562,47 | 169 184,95 | 44,7 | -209 377,52 | ########## | 378 562,47 | 169 184,95 | 44,7 | -209 377,52 | |||
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 20,00 | -20,00 | 20,00 | -20,00 | ||||||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 144 981,40 | 33 507,00 | 23,1 | -111 474,40 | ########## | 144 981,40 | 33 507,00 | 23,1 | -111 474,40 | |||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 233 561,07 | 132 285,00 | 56,6 | -101 276,07 | ########## | 233 561,07 | 132 285,00 | 56,6 | -101 276,07 | |||
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 3 392,95 | ######### | 3 392,95 | ########## | 3 392,95 | ########## | 3 392,95 | |||||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | ######### | 284 022,81 | 23 015,97 | 8,1 | -261 006,8 | 284 022,81 | 23 015,97 | 8,1 | -261 006,84 | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 5 457 469,20 | 13 008 870,00 | 238,4 | 7 551 400,80 | ########## | 5 457 469,20 | 13 008 870,00 | 238,4 | 7 551 400,80 | |||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 3 786 386,22 | 11 285 401,73 | 298,1 | 7 499 015,51 | ########## | 3 786 386,22 | 11 285 401,73 | 298,1 | 7 499 015,51 | |||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 78 564,00 | 79 656,00 | 101,4 | 1 092,00 | ########## | 78 564,00 | 79 656,00 | 101,4 | 1 092,00 | |||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 931 027,22 | 10 783 915,73 | 367,9 | 7 852 888,51 | ########## | 2 931 027,22 | 10 783 915,73 | 367,9 | 7 852 888,51 | |||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 776 795,00 | 421 830,00 | 54,3 | -354 965,00 | ########## | 776 795,00 | 421 830,00 | 54,3 | -354 965,00 | |||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 284 096,97 | 1 483 034,40 | 115,5 | 198 937,43 | ########## | 1 284 096,97 | 1 483 034,40 | 115,5 | 198 937,43 | |||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 284 096,97 | 1 483 034,40 | 115,5 | 198 937,43 | ########## | 1 284 096,97 | 1 483 034,40 | 115,5 | 198 937,43 | |||
| 22090000 | Державне мито | 342 614,93 | 202 258,09 | 59,0 | -140 356,84 | ########## | 342 614,93 | 202 258,09 | 59,0 | -140 356,84 | |||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 320 189,43 | 164 183,09 | 51,3 | -156 006,34 | ########## | 320 189,43 | 164 183,09 | 51,3 | -156 006,34 | |||
| 22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22 425,50 | 38 075,00 | 169,8 | 15 649,50 | ########## | 22 425,50 | 38 075,00 | 169,8 | 15 649,50 | |||
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 44 371,08 | 38 175,78 | 86,0 | -6 195,30 | ########## | 44 371,08 | 38 175,78 | 86,0 | -6 195,30 | |||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 301 867,59 | 153 990,91 | 51,0 | -147 876,68 | 48 822,54 | -48 822,5 | 350 690,13 | 153 990,91 | 43,9 | -196 699,22 | ||
| 24060000 | Інші надходження | 301 867,59 | 153 990,91 | 51,0 | -147 876,68 | 48 822,54 | -48 822,5 | 350 690,13 | 153 990,91 | 43,9 | -196 699,22 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 287 635,68 | 153 990,91 | 53,5 | -133 644,77 | ########## | 287 635,68 | 153 990,91 | 53,5 | -133 644,77 | |||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 48 822,54 | -48 822,5 | 48 822,54 | -48 822,54 | ||||||||
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 14 231,91 | -14 231,91 | 14 231,91 | -14 231,91 | ||||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | ######### | 13 803 254,71 | 11 303 042,64 | 81,9 | -2 500 212,1 | 13 803 254,71 | 11 303 042,64 | 81,9 | -2 500 212,07 | |||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | ######### | 6 005 110,88 | 6 585 046,63 | 109,7 | 579 935,7 | 6 005 110,88 | 6 585 046,63 | 109,7 | 579 935,75 | |||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | ######### | 5 003 432,95 | 6 548 551,86 | 130,9 | 1 545 118,9 | 5 003 432,95 | 6 548 551,86 | 130,9 | 1 545 118,91 | |||
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 872 825,63 | 5 745,00 | 0,7 | -867 080,6 | 872 825,63 | 5 745,00 | 0,7 | -867 080,63 | ||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” | ######### | 68 787,73 | 10 949,77 | 15,9 | -57 838,0 | 68 787,73 | 10 949,77 | 15,9 | -57 837,96 | |||
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 60 064,57 | 19 800,00 | 33,0 | -40 264,6 | 60 064,57 | 19 800,00 | 33,0 | -40 264,57 | ||||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | ######### | 7 798 143,83 | 4 717 996,01 | 60,5 | -3 080 147,8 | 7 798 143,83 | 4 717 996,01 | 60,5 | -3 080 147,82 | |||
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | ######### | 7 798 143,83 | 3 385 572,63 | 43,4 | -4 412 571,2 | 7 798 143,83 | 3 385 572,63 | 43,4 | -4 412 571,20 | |||
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’ | 1 332 423,38 | ########## | 1 332 423,4 | 1 332 423,38 | ########## | 1 332 423,38 | ||||||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | ######### | 9 273 819,56 | 4 280 488,72 | 46,2 | -4 993 330,8 | 9 273 819,56 | 4 280 488,72 | 46,2 | -4 993 330,84 | |||
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | ######### | 150 001,00 | 47 811,12 | 31,9 | -102 189,9 | 150 001,00 | 47 811,12 | 31,9 | -102 189,88 | |||
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | ######### | 150 001,00 | 47 811,12 | 31,9 | -102 189,9 | 150 001,00 | 47 811,12 | 31,9 | -102 189,88 | |||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | ######### | 9 123 818,56 | 4 232 677,60 | 46,4 | -4 891 141,0 | 9 123 818,56 | 4 232 677,60 | 46,4 | -4 891 140,96 | |||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | ######### | 9 123 818,56 | 4 232 677,60 | 46,4 | -4 891 141,0 | 9 123 818,56 | 4 232 677,60 | 46,4 | -4 891 140,96 | |||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | ######### | 9 123 818,56 | 4 232 677,60 | 46,4 | -4 891 141,0 | 9 123 818,56 | 4 232 677,60 | 46,4 | -4 891 140,96 | |||
| 50000000 | Цільові фонди | ######### | 96 143,10 | 163 991,62 | 170,6 | 67 848,5 | 96 143,10 | 163 991,62 | 170,6 | 67 848,52 | |||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | ######### | 96 143,10 | 163 991,62 | 170,6 | 67 848,5 | 96 143,10 | 163 991,62 | 170,6 | 67 848,52 | |||
| Усього доходів без урахування трансфертів | 253 404 486,33 | 325 583 650,81 | 128,5 | 72 179 164,48 | 23 651 895,40 | 15 920 414,69 | 67,3 | -7 731 480,7 | 277 056 381,73 | 341 504 065,50 | 123,3 | 64 447 683,77 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 302 515 687,58 | 237 735 175,00 | 78,6 | -64 780 512,58 | 7 530 500,00 | -7 530 500,0 | 310 046 187,58 | 237 735 175,00 | 76,7 | -72 311 012,58 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 302 515 687,58 | 237 735 175,00 | 78,6 | -64 780 512,58 | 7 530 500,00 | -7 530 500,0 | 310 046 187,58 | 237 735 175,00 | 76,7 | -72 311 012,58 | ||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 26 829 600,00 | 31 991 200,00 | 119,2 | 5 161 600,00 | ########## | 26 829 600,00 | 31 991 200,00 | 119,2 | 5 161 600,00 | |||
| 41020100 | Базова дотація | 26 829 600,00 | 31 991 200,00 | 119,2 | 5 161 600,00 | ########## | 26 829 600,00 | 31 991 200,00 | 119,2 | 5 161 600,00 | |||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 262 908 800,00 | 192 678 400,00 | 73,3 | -70 230 400,00 | ########## | 262 908 800,00 | 192 678 400,00 | 73,3 | -70 230 400,00 | |||
| 41032300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери | 43 712 000,00 | -43 712 000,00 | 43 712 000,00 | -43 712 000,00 | ||||||||
| 41032700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” | 1 403 500,00 | -1 403 500,00 | 1 403 500,00 | -1 403 500,00 | ||||||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 188 293 300,00 | 192 678 400,00 | 102,3 | 4 385 100,00 | ########## | 188 293 300,00 | 192 678 400,00 | 102,3 | 4 385 100,00 | |||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 29 500 000,00 | -29 500 000,00 | 29 500 000,00 | -29 500 000,00 | ||||||||
| 41040000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 438 400,00 | 7 049 275,00 | 158,8 | 2 610 875,00 | ########## | 4 438 400,00 | 7 049 275,00 | 158,8 | 2 610 875,00 | |||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 4 000 500,00 | 722 300,00 | 18,1 | -3 278 200,00 | ########## | 4 000 500,00 | 722 300,00 | 18,1 | -3 278 200,00 | |||
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 1 472 175,00 | ######### | 1 472 175,00 | 1 472 175,00 | ########## | 1 472 175,00 | ||||||
| 41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 437 900,00 | 4 854 800,00 | 1 108,7 | 4 416 900,00 | ########## | 437 900,00 | 4 854 800,00 | 1 108,7 | 4 416 900,00 | |||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 8 338 887,58 | 6 016 300,00 | 72,1 | -2 322 587,58 | 7 530 500,00 | -7 530 500,0 | 15 869 387,58 | 6 016 300,00 | 37,9 | -9 853 087,58 | ||
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 855 600,00 | 1 747 200,00 | 94,2 | -108 400,00 | ########## | 1 855 600,00 | 1 747 200,00 | 94,2 | -108 400,00 | |||
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 1 600 000,00 | ######### | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | ########## | 1 600 000,00 | ||||||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 730 000,00 | 619 100,00 | 84,8 | -110 900,00 | ########## | 730 000,00 | 619 100,00 | 84,8 | -110 900,00 | |||
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 864 500,00 | -1 864 500,00 | 1 864 500,00 | -1 864 500,00 | ||||||||
| 41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 2 300 000,00 | -2 300 000,0 | 2 300 000,00 | -2 300 000,00 | ||||||||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 528 424,63 | 2 050 000,00 | 81,1 | -478 424,63 | 344 900,00 | -344 900,0 | 2 873 324,63 | 2 050 000,00 | 71,3 | -823 324,63 | ||
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 360 362,95 | -1 360 362,95 | 4 885 600,00 | -4 885 600,0 | 6 245 962,95 | -6 245 962,95 | ||||||
| ВИДАТКИ-всього | 503 479 693,17 | 524 645 528,98 | 104,2 | 21 165 835,81 | 89 335 263,24 | 43 352 009,90 | 48,5 | -45 983 253,34 | 592 814 956,41 | 567 997 538,88 | 95,8 | -24 817 417,53 | |
| 0100 | Державне управлiння | 34 418 087,79 | 43 907 295,98 | 127,6 | 9 489 208,19 | 1 360 639,63 | 3 012 718,65 | 221,4 | 1 652 079,02 | 35 778 727,42 | 46 920 014,63 | 131,1 | 11 141 287,21 |
| 1000 | Освiта | 388 511 923,72 | 399 525 298,84 | 102,8 | 11 013 375,12 | 16 474 586,78 | 9 669 592,92 | 58,7 | -6 804 993,86 | 404 986 510,50 | 409 194 891,76 | 101,0 | 4 208 381,26 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 12 787 264,62 | 14 077 883,00 | 110,1 | 1 290 618,38 | 5 811 033,00 | -5 811 033,00 | 18 598 297,62 | 14 077 883,00 | 75,7 | -4 520 414,62 | ||
| 3000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 6 759 086,57 | 8 282 843,68 | 122,5 | 1 523 757,11 | 72 418,96 | 72 418,96 | 6 759 086,57 | 8 355 262,64 | 123,6 | 1 596 176,07 | ||
| 4000 | Культура i мистецтво | 10 326 407,04 | 10 551 413,37 | 102,2 | 225 006,33 | 11 180,00 | -11 180,00 | 10 337 587,04 | 10 551 413,37 | 102,1 | 213 826,33 | ||
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 6 096 358,09 | 4 438 626,17 | 72,8 | -1 657 731,92 | 6 096 358,09 | 4 438 626,17 | 72,8 | -1 657 731,92 | ||||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 27 988 647,70 | 28 115 023,19 | 100,5 | 126 375,49 | 911 149,88 | 294 000,00 | 32,3 | -617 149,88 | 28 899 797,58 | 28 409 023,19 | 98,3 | -490 774,39 |
| 7000 | Економічна діяльність | 15 605 743,76 | 12 322 500,09 | 79,0 | -3 283 243,67 | 64 312 709,95 | 27 314 034,13 | 42,5 | -36 998 675,82 | 79 918 453,71 | 39 636 534,22 | 49,6 | -40 281 919,49 |
| 8000 | Інша діяльність | 656 273,88 | 1 006 394,45 | 153,3 | 350 120,57 | 248 464,00 | 401 376,00 | 161,5 | 152 912,00 | 904 737,88 | 1 407 770,45 | 155,6 | 503 032,57 |
| Разам видатків без трансфертів | 503 149 793,17 | 522 227 278,77 | 103,8 | 19 077 485,60 | 89 129 763,24 | 40 764 140,66 | 45,7 | -48 365 622,58 | 592 279 556,41 | 562 991 419,43 | 95,1 | -29 288 136,98 | |
| Міжбюджетні трансферти – всього | 329 900,00 | 2 418 250,21 | 733,0 | 4 907 153,16 | 205 500,00 | 2 587 869,24 | 1 259,3 | 322 369,24 | 535 400,00 | 5 006 119,45 | 935,0 | 322 369,24 | |
| 9490 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року | 1 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | ||||||||
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 204 500,00 | 527 869,24 | 258,1 | 323 369,24 | 204 500,00 | 527 869,24 | 258,1 | 323 369,24 | ||||
| 8370/9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 329 900,00 | 2 418 250,21 | 733,0 | 2 088 350,21 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 329 900,00 | 4 478 250,21 | 1 357,5 | 4 148 350,21 | ||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до інших бюджетів за економічною класифікацією видатків | 503 479 693,17 | 524 645 528,98 | 104,2 | 21 165 835,81 | 89 335 263,24 | 43 352 009,90 | 48,5 | -45 983 253,34 | 592 814 956,41 | 567 997 538,88 | 95,8 | -24 817 417,53 | |
| 2000 | Поточні видатки | 503 479 693,17 | 524 645 528,98 | 104,2 | 21 165 835,81 | 11 416 275,24 | 8 387 599,53 | 73,5 | -3 028 675,71 | 514 895 968,41 | 533 033 128,51 | 103,5 | 18 137 160,10 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 407 065 102,42 | 426 870 357,68 | 104,9 | 19 805 255,26 | 719 839,35 | 157 488,42 | 21,9 | -562 350,93 | 407 784 941,77 | 427 027 846,10 | 104,7 | 19 242 904,33 |
| 2110 | Оплата праці | 334 437 187,18 | 349 671 533,58 | 104,6 | 15 234 346,40 | 564 464,28 | 141 719,42 | 25,1 | -422 744,86 | 335 001 651,46 | 349 813 253,00 | 104,4 | 14 811 601,54 |
| 2111 | Заробітна плата | 334 437 187,18 | 349 671 533,58 | 104,6 | 15 234 346,40 | 564 464,28 | 141 719,42 | 25,1 | -422 744,86 | 335 001 651,46 | 349 813 253,00 | 104,4 | 14 811 601,54 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | ||||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 72 627 915,24 | 77 198 824,10 | 106,3 | 4 570 908,86 | 155 375,07 | 15 769,00 | 10,1 | -139 606,07 | 72 783 290,31 | 77 214 593,10 | 106,1 | 4 431 302,79 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 60 354 637,37 | 60 690 881,67 | 100,6 | 336 244,30 | 10 696 435,89 | 8 228 870,61 | 76,9 | -2 467 565,28 | 71 051 073,26 | 68 919 752,28 | 97,0 | -2 131 320,98 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 137 856,72 | 2 417 024,68 | 29,7 | -5 720 832,04 | 901 598,20 | 1 987 323,18 | 220,4 | 1 085 724,98 | 9 039 454,92 | 4 404 347,86 | 48,7 | -4 635 107,06 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 19 890,00 | -19 890,00 | 3 514,00 | -3 514,00 | 23 404,00 | -23 404,00 | ||||||
| 2230 | Продукти харчування | 5 551 034,47 | 5 578 528,64 | 100,5 | 27 494,17 | 9 470 164,57 | 6 086 476,10 | 64,3 | -3 383 688,47 | 15 021 199,04 | 11 665 004,74 | 77,7 | -3 356 194,30 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21 013 651,07 | 17 639 226,34 | 83,9 | -3 374 424,73 | 141 949,00 | 130 641,33 | 92,0 | -11 307,67 | 21 155 600,07 | 17 769 867,67 | 84,0 | -3 385 732,40 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 12 771,03 | 26 559,03 | 208,0 | 13 788,00 | 12 771,03 | 26 559,03 | 208,0 | 13 788,00 | ||||
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносієв | 24 574 097,99 | 34 341 101,08 | 139,7 | 9 767 003,09 | 800,00 | -800,00 | 24 574 897,99 | 34 341 101,08 | 139,7 | 9 766 203,09 | ||
| 2271 | Оплата теплопостачання | ||||||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 652 802,41 | 763 772,35 | 117,0 | 110 969,94 | 652 802,41 | 763 772,35 | 117,0 | 110 969,94 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергіє | 12 012 886,97 | 18 384 278,75 | 153,0 | 6 371 391,78 | 12 012 886,97 | 18 384 278,75 | 153,0 | 6 371 391,78 | ||||
| 2274 | Оплата природного газу | 11 210 227,51 | 14 346 999,17 | 128,0 | 3 136 771,66 | 11 210 227,51 | 14 346 999,17 | 128,0 | 3 136 771,66 | ||||
| 2275 | Оплата інших енергоносієв | 698 181,10 | 846 050,81 | 121,2 | 147 869,71 | 800,00 | -800,00 | 698 981,10 | 846 050,81 | 121,0 | 147 069,71 | ||
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм | 1 045 336,09 | 688 441,90 | 65,9 | -356 894,19 | 178 410,12 | 24 430,00 | 13,7 | -153 980,12 | 1 223 746,21 | 712 871,90 | 58,3 | -510 874,31 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 546 317,60 | -546 317,60 | 126 193,65 | 24 430,00 | 19,4 | -101 763,65 | 672 511,25 | 24 430,00 | 3,6 | -648 081,25 | ||
| 2282 | Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 499 018,49 | 688 441,90 | 138,0 | 189 423,41 | 52 216,47 | -52 216,47 | 551 234,96 | 688 441,90 | 124,9 | 137 206,94 | ||
| 2600 | Поточні трансферти | 32 107 655,29 | 34 163 144,63 | 106,4 | 2 055 489,34 | 32 107 655,29 | 34 163 144,63 | 106,4 | 2 055 489,34 | ||||
| 2610 | Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 31 777 755,29 | 31 744 894,42 | 99,9 | -32 860,87 | 31 777 755,29 | 31 744 894,42 | 99,9 | -32 860,87 | ||||
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 329 900,00 | 2 418 250,21 | 733,0 | 2 088 350,21 | 329 900,00 | 2 418 250,21 | 733,0 | 2 088 350,21 | ||||
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | ||||||||||||
| 2700 | Соціальне забезпечення | 3 807 788,75 | 2 699 588,25 | 70,9 | -1 108 200,50 | 3 807 788,75 | 2 699 588,25 | 70,9 | -1 108 200,50 | ||||
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | ||||||||||||
| 2720 | Стипендіє | ||||||||||||
| 2730 | інші виплати населенню | 3 807 788,75 | 2 699 588,25 | 70,9 | -1 108 200,50 | 3 807 788,75 | 2 699 588,25 | 70,9 | -1 108 200,50 | ||||
| 2800 | інші поточні видатки | 144 509,34 | 221 556,75 | 153,3 | 77 047,41 | 1 240,50 | 1 240,50 | 144 509,34 | 222 797,25 | 154,2 | 78 287,91 | ||
| 3000 | Капітальні видатки | 77 918 988,00 | 34 964 410,37 | 44,9 | -42 954 577,63 | 77 918 988,00 | 34 964 410,37 | 44,9 | -42 954 577,63 | ||||
| 3100 | Придбання основного капіталу | 41 264 246,41 | 24 200 726,36 | 58,6 | -17 063 520,05 | 41 264 246,41 | 24 200 726,36 | 58,6 | -17 063 520,05 | ||||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 6 767 294,77 | 4 701 572,10 | 69,5 | -2 065 722,67 | 6 767 294,77 | 4 701 572,10 | 69,5 | -2 065 722,67 | ||||
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 207 580,00 | -207 580,00 | 207 580,00 | -207 580,00 | ||||||||
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 207 580,00 | -207 580,00 | 207 580,00 | -207 580,00 | ||||||||
| 3130 | Капітальний ремонт | 30 638 715,03 | 19 499 154,26 | 63,6 | -11 139 560,77 | 30 638 715,03 | 19 499 154,26 | 63,6 | -11 139 560,77 | ||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 30 638 715,03 | 19 499 154,26 | 63,6 | -11 139 560,77 | 30 638 715,03 | 19 499 154,26 | 63,6 | -11 139 560,77 | ||||
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 3 650 656,61 | -3 650 656,61 | 3 650 656,61 | -3 650 656,61 | ||||||||
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | ||||||||||||
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3 650 656,61 | -3 650 656,61 | 3 650 656,61 | -3 650 656,61 | ||||||||
| 3143 | Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | ||||||||||||
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | ||||||||||||
| 3200 | Капітальні трансферти | 36 654 741,59 | 10 763 684,01 | 29,4 | -25 891 057,58 | 36 654 741,59 | 10 763 684,01 | 29,4 | -25 891 057,58 | ||||
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 36 449 241,59 | 8 175 814,77 | 22,4 | -28 273 426,82 | 36 449 241,59 | 8 175 814,77 | 22,4 | -28 273 426,82 | ||||
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 205 500,00 | 2 587 869,24 | 1 259,3 | 2 382 369,24 | 205 500,00 | 2 587 869,24 | 1 259,3 | 2 382 369,24 | ||||
| 3240 | Капітальні трансферти населенню | ||||||||||||
| Кредитування – всього | 200 000,00 | -200 000,00 | 45 757,00 | -45 757,00 | 245 757,00 | -245 757,00 | |||||||
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 200 000,00 | -200 000,00 | 45 757,00 | -45 757,00 | 245 757,00 | -245 757,00 | ||||||
| 8106/8831 | Надання кредиту | 200 000,00 | -200 000,00 | 671 157,00 | 320 000,00 | 47,7 | -351 157,00 | 871 157,00 | 320 000,00 | 36,7 | -551 157,00 | ||
| 8107/8832 | Повернення кредиту | -625 400,00 | -320 000,00 | 51,2 | 305 400,00 | -625 400,00 | -320 000,00 | 51,2 | 305 400,00 | ||||
| 4000 | Кредитування за економічною класифікацією видатків та кредитування | 200 000,00 | -200 000,00 | 45 757,00 | -45 757,00 | 245 757,00 | -245 757,00 | ||||||
| 4100 | Внутрішнє кредитування | 200 000,00 | -200 000,00 | 45 757,00 | -45 757,00 | 245 757,00 | -245 757,00 | ||||||
| 4110 | Надання внутрішніх кредитів | 200 000,00 | -200 000,00 | 671 157,00 | 320 000,00 | 47,7 | -351 157,00 | 871 157,00 | 320 000,00 | 36,7 | -551 157,00 | ||
| 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 200 000,00 | -200 000,00 | 671 157,00 | 320 000,00 | 47,7 | -351 157,00 | 871 157,00 | 320 000,00 | 36,7 | -551 157,00 | ||
| 4120 | Повернення внутрішніх кредитів | -625 400,00 | -320 000,00 | 51,2 | 305 400,00 | -625 400,00 | -320 000,00 | 51,2 | 305 400,00 | ||||
| 4123 | Повернення інших внутрішніх кредитів | -625 400,00 | -320 000,00 | 51,2 | 305 400,00 | -625 400,00 | -320 000,00 | 51,2 | 305 400,00 | ||||
| Дефіцит-профіцит (джерела фінансування) | -39 463 193,17 | -25 607 721,83 | 64,9 | 13 855 471,34 | 65 523 624,84 | 26 903 725,97 | -38 619 898,87 | 26 060 431,67 | 1 296 004,14 | -24 764 427,53 | |||
| 602100 | На початок періоду | 28 622 916,72 | 24 166 282,58 | 84,4 | -4 456 634,14 | 10 363 519,67 | 9 616 890,72 | 92,8 | -746 628,95 | 38 986 436,39 | 33 783 173,30 | 86,7 | -5 203 263,09 |
| 602200 | На кінець періоду | 24 166 282,58 | 36 264 459,91 | 150,1 | 12 098 177,33 | 9 616 890,72 | 8 760 411,26 | 91,1 | -856 479,46 | 33 783 173,30 | 45 024 871,17 | 133,3 | 11 241 697,87 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -56 525 017,34 | -26 575 119,50 | 47,0 | 29 949 897,84 | 56 525 017,34 | 26 575 119,50 | 47,0 | -29 949 897,84 | ||||
| 602304 | інші розрахунки | 12 605 190,03 | 13 065 575,00 | 103,7 | 460 384,97 | 8 251 978,55 | -527 872,99 | -6,4 | -8 779 851,54 | 20 857 168,58 | 12 537 702,01 | -8 319 466,57 | |
